目录
第一部分广州交响乐团概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广州交响乐团概况
一、主要职责
广州交响乐团(以下简称乐团)是广东省文化厅直属公益二类事业单位，主要任务为：演奏国内外经典交响乐作品和优秀的新创作曲目；进行交响乐及室内乐民族化的探索与实践。
二、机构设置
（一）乐团无下属单位，部门预算为单位预算。
（二）内设机构、人员构成情况：
乐团目前配置了正团长一人，副团长两人，下设了业务部、演出技术部、对外联络部、培训部、人事部、财务部、行政办公室和后勤组。
截止2017年6月30日，乐团核定事业编制130人，在职编制内实有人数为82人，长期聘用人员38人；离休人员5人，退休人员109人。
第二部分2018年部门预算表
| 表1 | |||
| 收支总体情况表 | |||
| 单位名称：广州交响乐团 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 3,166.31 | 一、基本支出 | 2,493.31 |
| 二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 1,893.00 | |
| 三、其他资金 | 1,220.00 | 三、事业单位经营支出 | |
| 本年收入合计 | 4,386.31 | 本年支出合计 | 4,386.31 |
| 四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
| 收入总计 | 4,386.31 | 支出总计 | 4,386.31 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
| 表2 | ||
| 收入总体情况表 | ||
| 单位名称：广州交响乐团 | 单位：万元 | |
| 项目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 3,166.31 | |
| 一般公共预算拨款 | 3,166.31 | |
| 基金预算拨款 | ||
| 二、财政专户拨款 | ||
| 教育收费 | ||
| 其他财政收入拨款 | ||
| 三、其他资金 | 1,220.00 | |
| 事业收入 | 1,200.00 | |
| 事业单位经营收入 | ||
| 其他收入 | 20.00 | |
| 本年收入合计 | 4,386.31 | |
| 四、上级补助收入 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | ||
| 六、用事业基金弥补收支总额 | ||
| 收入总计 | 4,386.31 | |
| 表3 | ||
| 支出总体情况表 | ||
| 单位名称：广州交响乐团 | 单位：万元 | |
| 项目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 2,493.31 | |
| 工资福利支出 | 1,939.00 | |
| 一般商品和服务支出 | 127.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 390.31 | |
| 其他资本性支出等 | 37.00 | |
| 自有资金 | ||
| 二、项目支出 | 1,893.00 | |
| 日常运转类项目 | 43.00 | |
| 政府购买服务类项目 | ||
| 信息系统建设类项目 | ||
| 基本建设类项目 | ||
| 科技研发类项目 | ||
| 信息化运维类项目 | ||
| 专项业务类项目 | 1,850.00 | |
| 因公出国（境）项目 | ||
| 补助企事业类项目 | ||
| 自有资金 | ||
| 三、事业单位经营支出 | ||
| 本年支出合计 | 4,386.31 | |
| 四、对附属单位补助支出 | ||
| 五、上缴上级支出 | ||
| 六、结转下年 | ||
| 支出总计 | 4,386.31 | |
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称：广州交响乐团 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 3,166.31 | 一、一般公共预算 | 3,166.31 |
| 二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
| 本年收入合计 | 3,166.31 | 本年支出合计 | 3,166.31 |
| 表5 | |||
| 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
| 单位名称：广州交响乐团 | 单位：万元 | ||
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 3,166.31 | 1,273.31 | 1,893.00 |
| [207]文化体育与传媒支出 | 2,780.00 | 887.00 | 1,893.00 |
| [20701]文化 | 2,780.00 | 887.00 | 1,893.00 |
| [2070107]艺术表演团体 | 2,780.00 | 887.00 | 1,893.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 386.31 | 386.31 | |
| [20805]行政事业单位离退休 | 386.31 | 386.31 | |
| [2080502]事业单位离退休 | 386.31 | 386.31 | |
| 表6 | ||
| 2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
| 单位名称：广州交响乐团 | 单位：万元 | |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 合计 | 1,273.31 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 887.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 246.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 255.60 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 209.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 84.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 60.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 32.40 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 386.31 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 17.00 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 75.00 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 294.31 |
| 表7 | ||
| 2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
| 单位名称：广州交响乐团 | 单位：万元 | |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 合计 | 1,893.00 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 550.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 550.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 1,283.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 13.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 4.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 4.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 140.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 33.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 3.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 450.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 10.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 622.00 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 60.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 5.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置 | 50.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出 | 5.00 |
| 表8 | ||
| 2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
| 单位名称：广州交响乐团 | 单位：万元 | |
| 项目 | 2018年预算 | |
| 2018年行政经费 | ||
| 2018年“三公”经费 | 13.00 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | ||
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 10.00 | |
|
||
|
10.00 | |
| （三）公务接待费支出 | 3.00 | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
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| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | ||
| 表9 | |||
| 2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
| 单位名称：广州交响乐团 | 单位：万元 | ||
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | |||
| 表10 | |||||||
| 2018年部门预算基本支出预算表 | |||||||
| 单位名称：广州交响乐团 | 金额：万元 | ||||||
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,493.31 | 1,273.31 | 1,273.31 | 1,220.00 | |||
| 广州交响乐团 | 2,493.31 | 1,273.31 | 1,273.31 | 1,220.00 | |||
| 工资和福利支出 | 1,939.00 | 887.00 | 887.00 | 1,052.00 | |||
| 商品和服务支出 | 127.00 | 127.00 | |||||
| 对个人和家庭的补助 | 390.31 | 386.31 | 386.31 | 4.00 | |||
| 其他资本性等支出 | 37.00 | 37.00 | |||||
| 表11 | ||||||||
| 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
| 单位名称：广州交响乐团 | 金额：万元 | |||||||
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,893.00 | 1,893.00 | 1,893.00 | |||||
| 广州交响乐团 | 1,893.00 | 1,893.00 | 1,893.00 | |||||
| 演出场次补及超场奖 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |||||
| 广州交响乐团广东国际青年音乐周经费 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
| 广州交响乐团文化惠民演出补助 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |||||
| 广州交响乐团年度专项经费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年乐团收入预算4386.31万元，比上年减少458.47万元，下降9.46%，主要原因是2018年退休人员的工资归进社保统筹发放，故收入预算中减少了退休费的补助；支出预算4386.31万元，比上年减少458.47万元，下降9.46%，主要原因是2018年退休人员的工资归进社保统筹发放，故支出预算中减少了退休费的开支。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年乐团“三公”经费预算安排13万元，比上年减少14.22万元，下降52.44%，主要原因是厉行节约减少三公经费开支和公车改革后减少公车维护费用。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费10万元，比上年减少10.42万元，下降51.03%，主要原因是公车改革后公务用车运行费用大幅度减少；公务接待费3万元，比上年减少3.8万元，下降63.33%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费开支。
三、机关运行经费安排情况
乐团是公益二类事业单位，无机关运行经费安排。
四、政府采购情况
2018年乐团政府采购安排731万元，其中：货物类采购预算107万元，服务类采购预算624万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年6月30日，乐团占有使用国有资产总体情况为：房屋建筑物面积297平方米，大型设备账面净值928万元，存量机动车7辆，账面净值为106万元。
六、预算绩效信息公开情况
按照2018年部门预算编制有关要求，乐团对运转性支出中金额达到500万元及以上的项目和省级财政专项资金安排的项目设置绩效目标。涉及3个项目，涉及一般公共预算安排1850万元。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收支情况：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
（二）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
（四）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
- 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
粤公网安备44010402000549号